Borang Induk EKSA

MODE EDIT - Anda sedang mengedit borang EKSA

ID: 25

A1) Dasar / Polisi A2) Jawatankuasa A3) Pengurusan A4) Penilaian Kendiri A5) Pengiktirafan A6) Kreativiti A7) Penjimatan

A4) Penilaian Kendiri (3 soalan)

16 Melaksana Audit Pematuhan/Audit Dalam secara berterusan sama ada oleh jawatankuasa dalaman atau agensi luar/lain sekurang-kurangnya dua (2) kali setahun.

1 Audit Dalam tidak dilaksanakan

3 Audit Dalam dilaksanakan sekali dalam satu tahun

5 Audit Dalam dilaksanakan mengikut jadual

17 Menyebarkan hasil/laporan Audit Dalam untuk makluman dan tindakan susulan warga agensi.

1 Hasil/laporan Audit Dalam tidak disebarkan

3 Hasil/laporan Audit Dalam disebarkan kepada sebahagian warga

5 Hasil/laporan Audit Dalam disebarkan kepada semua warga

18Mengemukakan laporan Penilaian Kendiri kepada MAMPU selepas setahun menerima pensijilan (hanya untuk pensijilan semula)

1 Laporan Penilaian Kendiri tidak dikemukakan kepada MAMPU

5 Laporan Penilaian Kendiri dikemukakan kepada MAMPU

← Kembali ke A3

BORANG INDUK - EKSA

A4) Penilaian Kendiri (3 soalan)